鄂州市图书馆2023年部门预算公开情况说明

目录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

    一、部门主要职责

    鄂州市图书馆坐落于鄂城区古城路129号，为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：

    （1）收集、整理、加工、科学管理书籍、报刊等文献资料，免费向市民开放；

    （2）开发信息资源，对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，开展基层工作辅导，举办各项读书活动，保持发展新读者；

    （3）举办陈列展览，开展宣传教育活动，组织承办全市性公共图书馆业务工作会议，服务社会；

    （4）建设、推广、组织、管理维护鄂州文化信息资源共享工程，收集、整理本市文化信息资源，开展文化信息资源共享工程学术研究。

    二、机构设置情况

    馆设有行政办公室、综合办公室(辅导部）、采编部、少儿部、综合外借部、电子/报刊阅览部、特藏/地方文献部、信息网络部。

    三、预算收支安排及增减变化情况

    1.预算收入情况：2023年本年收入预计为570.7万元，比上年减少(增加)17.34万元,下降（增长）2.95%。其中，一般公共预算财政拨款收入570.7万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结余结转收入0万元，其他收入0万元。

    收入减少原因：主要是公用经费和人员经费收入减少。

    2.预算支出情况：2023年本年支出570.7万元，比上年减少(增加)17.34万元,下降（增长）2.95% 。其中：基本支出370.7万元，占总支出的64.96 %；项目支出200万元，占总支出的35.04%。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出487.02万元，占本年支出85.34%；社会保障和就业支出33.4万元，占本年支出5.85 %；卫生健康支出21.95万元，占本年支出3.85%；住房保障支出28.32万元，占本年支出4.96%。

    支出减少原因：主要是公用经费和人员经费支出减少。

    四、机关运行经费安排情况

    2023年机关运行经费预算总额为50.98万元，与上年相比下降（增长）5.05%。下降原因主要是：单位人员减少。其中，办公费8万元，印刷费1万元，水费0万元，电费0万元，租赁费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费4万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费10万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费4.72万元，福利费22.76万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置费0万元。

    五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    2023年“三公”经费一般公共预算总额5.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算较上年无增无减，分别如下：

    1.公务接待费0.5万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是公务接待费不变；

    2.公务用车购置及运行费5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行费5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行费较上年无增无减；

    3.因公出国出（境）费 0 万元，比上年比上年增加（减少0）万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项开支。

    六、政府采购预算安排情况

    根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算0万元，比上年度下降（增长）100%，预算减少（增加）主要原因：本年无政府采购需求。其中：货物类政府采购预算0万元，主要是复印纸、办公设备等支出；服务类政府采购预算0万元，主要是物业管理服务、印刷费等支出（物业管理服务，公务用车加油、保险服务，信息技术服务，印刷费等支出）；工程类政府采购预算0万元。

    七、国有资产占用情况

    部门国有资产占用情况：

    1、单位房屋情况：因新馆只有使用权，老馆已改为市群众艺术馆房屋。

    2、车辆情况：部门共有车辆 1辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是流动图书车，主要用于送书及移动图书馆及展览。

    3.预计2023年本部门暂不新增资产。          

    4.2023年本部门计划处置资产情况： 2023年暂无资产处置计划。              

    八、重点项目预算绩效情况

    我馆2023年项目预算一共有3个，现重点汇报1个项目如下：

    鄂州市图书馆免费运行项目

    （1）项目建设内容

    扩大免费开放服务阵地，增加免费开放功能区，增多免费开放项目，增强免费接待读者能力，延长免费开放时间，为市民提供更多、更好的公共文化产品和服务，特别是为未成年人、老年人、农民工、残疾人等弱势群体的提供免费服务，实现文化服务均等化，让我馆成为市民免费的城市书房，为鄂州国际航空大都市建设提供文化和智力支持。

    （2）项目预算情况、项目资金来源情况

     全年预算资金100万。

    （3）2023年度项目绩效总目标如下所示：

数量指标：各类公益性讲座≥24场；

         各类公益性展览≥30场；

全民阅读推广活动≥60场；

业务辅导培训活动≥25场次；

分馆及图书流通服务点建设≥2个；

质量指标：参加培训基层图书馆管理员合格率≥95%；

区乡镇图书馆建设验收合格率≥95%：

社会效益指标：年提供信息咨询数≥10000；

每周免费开放服务时间≥60小时；

为弱势群体提供服务数量≥5000人次；

年提供数字资源服务数量≥20000人次;

社区分馆建设数量≥2个；

可持续影响指标：送书下基层册数≥1000册。

    九、其他需要说明的情况

   我单位暂无政府性基金预算支出。

    十、专业名词解释

    1、财政拨款（补助）收入：指当地财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

    2、工资福利性支出：指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

    3、对个人和家庭补助支出：指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

    4、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

    5、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    6、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。