鄂州市图书馆2021年预算公开说明

第一部分  单位基本情况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门人员构成

第二部分 市图书馆2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公经费支出表”

第三部分 市图书馆2021年部分工作计划

第四部分 市图书馆2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算按支出功能分类科目情况说明

三、部门预算按支出经济分类科目情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、部门主要职能

（1）收集、整理、加工、科学管理书籍、报刊等文献资料，免费向市民开放；

（2）开发信息资源，对文献信息资源进行加工整理、科学分析综合指引，开展基层工作辅导，举办各项读书活动，保持发展新读者；

（3）举办陈列展览，开展宣传教育活动，组织承办全市性公共图书馆业务工作会议，服务社会；

（4）建设、推广、组织、管理维护鄂州文化信息资源共享工程，收集、整理本市文化信息资源，开展文化信息资源共享工程学术研究。

二、机构设置情况

1.机构设置情况

鄂州市图书馆坐落于鄂城区古城路129号，为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。馆设有行政办公室、综合办公室(辅导部）、采编部、少儿部、综合外借部、电子/报刊阅览部、特藏/地方文献部、信息网络部。

三、部门人员构成

我馆经市编办核定编制30人，现实有在编人员26人，非编正式人员7人，政府购买服务人员10人，退休人员21人。

第二部分 市图书馆2021年部门预算表（见附表）

第三部分 市图书馆2021年主要工作目标及任务

一、持续推进“全民阅读”系列活动，充分利用重要节假日、纪念日组织开展一系列品牌阅读活动，有效提高社会文明程度。

二、提升公共文化服务水平。拓宽阅读渠道：加快总分馆制建设，与全市范围内有建设条件和需求的新老社区签订协议，实现应建尽建；加强区域协作，鼓励阅读活动向社区纵深。积极探索公园、广场、车站等公共场所流动图书馆发展，实现全域图书通借通还；培养新增读者，搭建信用办证借还软件平台，开通支付宝端城市服务窗。将芝麻信用与图书馆业务系统进行研发对接，让读者只需要通过支付宝芝麻信用评估，就能够享受免押金、免办卡、支付宝扫码登录借还书、检索图书等多元化服务。拓宽文献入藏渠道，优化馆藏结构。探索外文书籍借阅服务，加快图书上架更新频率，提供优质阅读资源。加快图书馆数字化建设，巧妙运用“两微一端”等新媒体，构建数字化移动阅读平台。持续提高自建数字资源入藏量，提供“鄂州讲坛”“少儿经典诵读比赛”直播、录播、回看等服务，推进本地优秀阅读品牌数字化建设。加强与“知网”等知名文献网站合作，提供免费论文查询获取服务；优化阅读环境，做强做大新馆免费开放工作，提升服务读者满意度。

三、积极探索文旅融合发展新模式，结合建党100周年、重大节假日等时间节点举办系列文化活动和旅游节日活动，持续推进“与爱同行、惠游湖北”行动。开发文创产品，建立鄂州旅游景区图书馆服务宣传阵地，吸引更多外地游客。

四、建设鄂州城市智慧书房3个，打造鄂州文化亮丽名片。

五、驰而不息抓党建工作，努力提升党建工作水平，在保持优秀的基础上继续创新，努力争做红旗党支部。

六、顺利完成国家一级馆评估定级以及档案省一级复审工作。

第四部分市图书馆收支预算总体安排情况说明

一、部门预算收支情况说明

（1）2021年部门预算总收入557.37万元。其中：一般公共预算拨款520.37万元，纳入预算管理的非税收入12万元，上级补助收入25万元。

（2）2021年部门预算总支出557.377万元。其中：基本支出357.37万元，项目支出182万元。

二．部门预算按支出功能科目分类情况说明

按照支出功能分类科目，主要用于教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保险与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

三、部门预算按支出经济科目分类科目情况说明

 按照支出经济分类科目，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款支出532.37万元，主要用于人员开支、商品和服务支出、项目支出。

第五部分   名词解释

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。  

1.体育支出反映政府用于公用体育设施、承办及参加各类运动等方面的支出。  

2.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。  

3.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。  

4.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

5.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。  

6.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。  

7.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

9.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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附件：2021年鄂州市图书馆部门预算表